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紀檢監察

用問題完善流程,用流程查擺問題,促內控工作再提升

作者:張志君


  為持續完善內控體系防范經營風險,青島華拓科技有限公司于723日召開2019年上半年內控自查分析會。公司紀檢專員、紀監審部全體人員及各部門負責人參加會議。

  會上,各部門結合工程管理、采購等四項治理、八項規定、形式官僚主義、經商治理等方面出現的問題,按照問題導向,對應內控流程進行評價,最終自查出4項缺陷。孔專員提出要求:各部門及相關崗位人員要對發現的缺陷深度剖析,查找問題出現的原因、制定整改措施、確定整改時間,認真嚴格地糾正偏差,促進公司管理的規范性,提高公司綜合性管理監控工作。要讓每一個問題都能找到對應到內部控制流程,讓每個內控流程都可以拿出來進行專項治理。

  紀監審人員還就一、二季度內控抽樣檢查中存在的問題做了通報,對于取樣中的瑕疵做了匯總分析,要求各部門在今后的內控取樣中予以避免,以提高內控取樣質量,為年底內控工作做好基礎工作。

        與會人員表示,在今后的工作中,要把內部控制融入到日常工作中,把內控制度及流程隨著環境和條件的變化持續改進和更新,與上級公司管控制度相銜接、相融合,保證內控制度的適用性、有效性和可操作性。


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